单据卡片界面的描述信息，依次录入即可。
单据表头信息
字段
财务组织：指下拨资金的结算中心或上级组织。
交易类型：中心下拨指单位向资金组织（即结算中心）申请下拨资金的业务，是按委托关系进行的，可向有委托关系的所有结算中心申请下拨资金。
集团下拨指单位向同一集团内的上级组织申请下拨资金的业务，是按集团资金管理体系的级次关系进行的，下级可向上级组织申请下拨资金。
全局下拨指单位向整个组织结构内的上级组织申请下拨资金的业务，是按全局资金管理体系的级次关系进行的，下级可跨集团向上级组织申请下拨资金。
退回原因：单据被退回单位后，显示结算中心相关人员退回时的原因。
单据表体信息
字段
收款单位：指申请向结算中心或上级组织下拨资金的成员单位。
收款单位内部账户：指成员单位在结算中心开立的内部账户，必须是正常的，结算、协定类账户，可以是清算账户。集团和全局下拨不需要内部账户。
收款客商：指单位申请下拨资金是需要向哪些客商付款。
处理意见：指结算中心或上级组织“同意”还是“不同意”。选择“同意”时，结算中心或上级组织可录入批复金额。选择“不同意”时，可退回单位，也可再进行核准。
核准类型：指结算中心或上级组织核准结果。如果中心选择“不同意”时，内容为“未通过核准”；如果中心选择“同意”，且申请金额等于批复金额时，内容为“全部核准”；如果中心选择“同意”，且申请金额不等于批复金额时，内容为“部分核准”。
批复金额：指结算中心或上级组织核准时录入的金额，支持批复金额小于等于申请金额。
按钮
核准操作—核准：将当前单据进入编辑状态，可编辑“处理意见、批复金额”等，然后保存即可。
审批操作—审批：将当前单据审批。审批过程中，弹出审批是否通过的对话框；
退回操作—退回：将当前单据退回到提交单位；
生成操作—生成下拨单：在列表中选择单据，将当前单据生成下拨单处理。
