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开票组织：以财务组织（销售结算财务组织、即开发票财务组织）作主组织，即财务组织进行销售发票业务处理；
发票类型：销售发票的交易类型
客户：收取销售发票的客户
散户：开票客户为散户时，将订单上的散户携带到销售发票，如果多个散户对应一个发票客户，则取第一个散户，否则不携带；
币种：通过对销售发票模板修改，允许编辑发票表头“币种”字段，默认模板不允许编辑；销售出库单传确认应收，销售发票传差额应收的业务流程，不允许修改发票上“币种”字段；
税额：一般指对于此笔销售所产生的增值税的额度，目前可以支持多税率管理，包括欧盟增值税的管理；
整单折扣：可以手工维护，当修改表头整单折扣，更新表体的整单折扣，并计算表体金额，表体价税合计汇总后更新表头价税合计；当修改表头“价税合计”字段时，表头整单折扣=表头“价税合计”/Σ（数量×含税单价×单品折扣）；
单品折扣：本行物料所给的折扣，采用直扣形式，即如果录入80，表示本行打八折销售，默认值为100。
赠品：勾选物料为赠品送给客户，不计算到总金额，且存货核算时本行物料自动记入到成本或费用科目中，应收不统计本行存货金额；赠品是否开发票根据财务组织参数“SO20赠品是否开票”决定；
冲抵前金额：价税合计+冲抵金额，不可编辑；
费用冲抵金额：不可编辑，费用冲抵后，冲抵金额=冲抵前金额-价税合计
订单客户：签销售订单的客户；
收货客户：货物接收客户；
销售组织：签订货物销售订单的销售组织；
应收组织：默认模板未显示字段；收取货款的财务组织，参照销售订单或者销售出库单形成发票时，取来源单据的应收组织；也可以修改销售结算财务组织与应收组织不同，实现集中收款的功能，如销售订单的A应收组织部分收款，后续销售发票变更B应收组织收款；发票审批自动应收结算时，按照应收组织形成应收单，当销售结算财务组织与应收组织不同时，应收单传会计平台，支持按照应收组织和销售结算财务组织分别配置凭证模版，生成内部往来凭证（销售结算财务组织：借往来贷收入；应收组织：借应收贷往来）；
库存组织：销售发票不能修改发货库存组织/发货仓库/开票组织；
按钮
辅助功能-费用冲抵：销售费用单冲抵销售订单后，还可以冲抵销售发票，弹出销售费用单查询条件界面，输入查询条件后，显示符合查询条件的查询结果，可以录入销售费用单的冲抵金额，根据录入的费用冲抵金额，销售发票与销售费用单按照费用单单据日期的先后顺序，按照费用冲抵规则进行冲抵，可以手工或自动作发票与销售费用单的费用冲抵；
费用冲抵规则与销售费用单的交易类型相关，按照“客户+产品线+订单类型+销售组织+结算财务组织” 的费用冲抵规则进行费用冲抵；
费用冲抵规则如下：
- 结算财务组织：发票表体行的结算财务组织必须严格与销售费用单的财务组织相同，若同一发票存在多个结算财务组织时，可以查询到多个财务组织的销售费用单；
- 订单类型：销售费用单的订单类型为空时，可以与任意发票类型的发票进行费用冲抵；销售费用单的订单类型非空时，严格按照订单类型进行费用冲抵；
- 产品线：销售费用单的产品线非空时，按照产品线进行费用冲抵；销售费用单的产品线为空时，可以与任意产品线的物料进行费用冲抵。当销售发票行物料对应的产品线为空时，可以和任意产品线的销售费用单作费用冲抵；
- 按照销售组织费用冲抵：根据销售费用单交易类型确定是否严格匹配，单据交易类型应用请参见相关说明；
- 按照开票客户费用冲抵：根据销售费用单交易类型取订单客户或者开票客户；单据交易类型应用请参见相关说明；
- 费用冲抵比例：录入的冲抵金额必须小于等于该发票的销售费用单余额，冲抵金额受合并比例财务参数“SO15销售发票/订单费用冲抵金额比例”控制，发票的冲抵金额，不能大于最大冲抵金额，即手工费用冲抵比例必须小于等于参数值，比例设置为0时，表示不控制费用冲抵比例；
- 销售发票可以与销售费用单自动冲抵，是根据财务参数“SO14发票与销售费用单自动作费用冲抵”控制，自动冲抵优先规则是订单交易类型优于产品线；
销售发票作费用冲抵后，如果需要修改单据，则需要取消费用冲抵，才能修改单据。
销售订单费用冲抵业务应用与销售发票的费用冲抵业务应用相同。
辅助功能-取成本价： 从上游销售出库单获取存货核算回写的本币无税单价。
联查-信用查询：显示选中行的不同信用控制域下，客户信用额度、为确认应收和确认应收，销售费用单余额、收款未核销余额、信用占用、信用余额等信息；
联查-毛利预估：按库存组织与仓库，显示当前单据物料的价格、收入与成本对比后毛利及毛利率，显示内容不可编辑。
