核销：当开出一张应付票据（票据状态为"已付票"），且在付票登记中付到相同编号的票据（票据状态为"已登记"）；则判断此票据为付票回头票，可以进行核销处理。进行〖执行〗操作后，票据状态为"已核销"，并且释放票据承兑授信额度。进行核销处理时，核销日期必须大于出票日期；大于等于付票日期。 可以对应付票据的票据状态为已付票且未付款，应收票据的票据状态为已收票且未办理托收、贴现；且对应应收票据和应付票据是同一票据号，且票面记载的付款人是本财务组织进行核销，核销处理成功，将更新对应的应收票据、应付票据状态为已核销；同时维护核销人、核销日期信息；核销处理要发送会计平台制证消息生成凭证，或者要执行取消生成凭证，要补充对应的凭证模板，已核销的票据不能再做任何处理。
导入：对于一些行业的企业，会大量的使用票据进行业务的结算，所以经常会开出大量的票据，如果使用我们目前的票据签发的批量业务录入可以减轻操作量，点击导入，可将完成的票据签发信息导入到系统中，需要注意的是，使用标准模板导入数据时，需要注意单据上的必输项字段均非空才可导入。导入支持两种方式：（1）支持中途可以修改保存再继续（2）全部导入，跳过出错文档，事后通过查询日志，修改再导入
制证：所选全部单据将依据财务会计平台的配置合并生成总账的一张会计 凭证（如果牵涉多个账簿，则按账簿合并生成 ），如果生成不同账簿的多张 凭证，则先进入凭证列表界面，并通过该界面的修改按钮切入凭证卡片界面，否则，将直接进入凭证卡片界面，通过返回按钮返回到原单界面。
