批改：当某些供应商需要同时修改某属性的时候，比如同时把“所属行业”统一改为“XX行业”时，就可以通过〖批改〗来实现，可以提高修改效率。
过滤-显示停用：如果某些供应商被〖停用〗了，而不想在供应商列表中看到它，那么〖显示停用〗就不勾选；反之如果不管是否停用而想看到全部供应商，则勾选。
分配-分配：分配指的是集团向下级组织进行分配。供应商档案初始维护时，只有“基本信息”页签可以维护，虽然这时在业务单元级可以看到这个供应商的基本信息，但其余的三个页签“电子采购”、“财务信息”和“采购信息”中都是空白。所以，〖分配〗的作用就是集团让哪些组织可以显示在这些页签中，同时，下级组织才可以在『供应商-业务单元』处对这些页签的内容进行编辑。
分配-取消分配：是〖分配〗的逆操作，但是一旦供应商档案已经被引用，就不能取消分配了。
分配-向导分配：作用与〖分配〗按钮相同，只不过是有引导指示而已。
银行账户：用于编辑或查看选中供应商的银行账户信息，即页签”基本信息“下的子页签”供应商银行账号“中的信息。
辅助功能-生成客户：如果当前供应商也是公司的客户的时候（比如某家超市是我的供应商，同时也作为客户向我购买商品），可以在此处直接将其增加到客户档案记录中。生成客户后，表头中的字段【客户】就自动勾选，【对应客户】自动带入，作为标志。
辅助功能-关联客户：〖关联客户〗和〖生成客户〗在本质上都是一致的，都是为了建立客商关系，区别在于：〖生成客户〗是推式的，就是说先生成供应商，而后推式生成客户； 而〖关联客户〗是先已经有了客户，用供应商去和其建立客商关联。
客商一定是在同一组织级别的同一个组织下的客户和供应商。客户、供应商关系建立关联为客商后，不允许解除关系，无论是否发生业务都不允许删除。
核准、取消核准：这两个按钮影响供应商状态是“核准”还是“潜在”。如果是“核准”态，那么相当于这是个正式供应商；如果是“潜在”态，那么相当于这个供应商还未正式纳入编制。这个对一些业务控制起到过滤作用，具体在【动态建模平台】-【流程平台】-【流程设计】-【业务流定义】进行配置。举例来说，假如公司规定只能向“核准”状态的供应商下采购订单，那么在流程组件中选择“核准供应商检查”，那么“潜在”供应商在制作采购订单的时候就不能被参照出来。
冻结、解冻：供应商整体被冻结之后，将被停止一切业务。禁止该供应商相关的所有采购订单、委外订单、采购发票单据的审批通过，付款单不允许结算，可以对已有单据进行查看、修改、取消审批等操作；供应商整体冻结后将对供应商自动进行订单冻结、开票冻结、付款冻结；同样取消整体冻结将自动取消订单冻结、开票冻结、付款冻结。
订单冻结：选中”采购信息“页签可见此按钮。供应商被订单冻结之后，将不允许该采购订单进行收货、入库、开票、打印等后续相关操作。该供应商新增的订单可以保存，但不能审批。冻结前已审批的订单还可以做后续单据。请参照上述〖冻结〗按钮结合理解。
开票冻结：选中”财务信息“页签可见此按钮。供应商被开票冻结之后，将不允许该采购发票进行传应付、参与结算后续处理。但冻结前已审批的采购发票可以传应付和采购结算。请参照上述〖冻结〗按钮结合理解。
付款冻结：选中”财务信息“页签可见此按钮。供应商被付款冻结之后，禁止该供应商相关的付款单结算，但不禁止保存、审批和取消审批等其他操作。请参照上述〖冻结〗按钮结合理解。
启用、停用：供应商若被〖停用〗，则在后续任何单据都不能被参照到。这一点要注意与〖冻结〗的区别。
按组织查看：由于供应商信息存在于多个组织下，比如既在财务组织下也在采购组织下，那么如果想查看不同类别组织下存在哪些供应商，就点击〖按组织查询〗，可以按财务组织、采购组织进行查看，选择后即显示此组织下的供应商信息列表。
基本信息页签