集团级
PO85：采购基础设置物料分类方式
参数值说明：下拉选择：物料基本分类、物料采购分类；默认为：物料基本分类
参数用途：
此参数主组织为集团，用于确定采用哪一种物料分类方式作为采购基础物料分类。如果选择了物料基本分类，则物料订单类型设置、采购岗物料设置中将启用物料基本分类；如果选择物料采购分类，则以上设置节点中将按照物料采购分类进行设置。
注意：以上与该参数有关的任一节点一旦有数据则该参数不允许修改。
组织级
PO00：最高库存控制
参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示、冻结；默认为：不控制
参数用途：
此参数对采购订单的采购数量进行控制。物料最高库存的设置值获取是根据采购订单表体收货库存组织，在物料档案对应的“库存组织”页签中设置【最高库存】字段的具体值。
- 不控制：当采购订单保存时不对采购订单数量和最高库存进行检查；
- 不保存：如果当前物料采购订单数量超过最高库存，则采购订单无法保存；
- 提示：如果当前物料采购订单数量超过最高库存，则采购订单保存时会提示当前物料订单数量已超过最高库存，用户自己决定是否进行保存；
- 冻结：当前物料订单数量超过最高库存，则采购订单保存后将被冻结，不能进行后续处理。
PO01：最高限价控制
参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示、冻结；默认为：不控制
参数用途：
此参数对采购订单的单价进行控制。物料最高限价的设置值获取是根据采购订单表头采购组织，在物料档案中对应的“采购组织”页签中设置的【最高限价】字段的具体值。
- 不控制：当采购订单保存时不对采购订单单价和最高限价进行检查；
- 不保存：如果当前物料采购订单单价超过最高限价，则采购订单无法保存；
- 提示：如果当前物料采购订单单价超过最高限价，则采购订单保存时会提示当前物料单价已超过最高限价，用户自己决定是否进行保存；
- 冻结：当前物料采购订单单价超过最高限价，则采购订单保存后将被冻结，不能进行后续处理。
PO02：订单与到货的数量容差控制
参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；默认为：不控制
参数用途：
此参数控制是否允许超采购订单数量的容差范围填制到货单。
- 不控制：系统不对到货单票的数量进行校验；
- 不保存：如果到货单数量超过采购订单数量容差范围，则相应的单据不能保存；
- 提示：如果到货单数量超过采购订单数量容差范围，则相应的单据在保存时系统将给予提示。
备注：上述提到的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。
PO03：订单与入库的数量容差控制
参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；默认为：不控制
参数用途：
此参数控制是否允许超采购订单数量的容差范围填制入库单。
- 不控制：系统不对入库单票的数量进行校验；
- 不保存：如果入库单数量超过采购订单数量容差范围，则相应的单据不能保存；
- 提示：如果入库单数量超过采购订单数量容差范围，则相应的单据在保存时系统将给予提示。
注意：上述提到的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。
PO04：订单与发票的单价容差控制
参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；默认为：不控制
此参数决定是否允许超采购订单单价的容差范围填制采购发票（容差数值，参见参数PO05）。
- 不控制：在根据订单收票时，系统不对采购发票的单价进行校验；
- 不保存：如果采购发票单价超过采购订单单价容差范围（容差数值，参见参数PO05），则采购发票不能保存；
- 提示：如果采购发票单价超过采购订单单价容差范围（容差数值，参见参数PO05），则采购发票保存时系统将给予提示。
相关参数：PO05 订单与发票的单价容差数值
PO05：订单与发票的单价容差数值（%）
参数值说明：手工输入，取值范围“0—999”；默认为:0。
参数用途：
此参数依附于参数PO04。当PO04参数值为“不保存”、“提示”时，此参数起作用。
相关参数：PO04 订单与发票的单价容差控制
PO06：采购订单默认价格
参数值说明：多选优先取值：供应商价目表、订单最新价、请购单单价、参考成本、计划价、订单最低价；默认为：供应商价目表→订单最新价→请购单单价
参数用途：
此参数决定在填制采购订单时，采购订单单价的默认取值优先顺序。
- 供应商价目表：取供应商价目表中有订货标志的匹配度最高的最新报价；
- 订单最新价：取最近一笔采购订单的单价，按照采购订单采购组织+供应商+物料+币种匹配；
- 请购单单价：取来源请购单的单价；
- 参考成本：取结算财务组织对应的物料档案财务组织页签的参考成本；
- 计划价：取结算财务组织对应的物料档案财务组织页签的计划价；
- 订单最低价：取历史上最低的采购订单的单价，按照采购订单采购组织+供应商+物料+币种匹配；
注意：采购订单维护时优先自动匹配采购合同，如果取到合同价，则不会再询价（点询价按钮将不会重新询价），否则才通过订单的询价按钮按照该参数的选值顺序询价。
PO08：自动转换采购计量单位
参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：
此参数决定其它模块的业务单据生成采购业务单据时，是否将源单据的单位转为默认采购单位（采购单位在物料档案的“辅计量管理”页签的字段【采购默认单位】维护）。
- 是：源单据的单位转为采购业务单据的默认采购单位；
- 否：源单据辅单位不转为采购业务单据的默认采购单位。
PO09：订单最终关闭方式
参数值说明：下拉选择：即时、定时；默认为：即时
参数用途：
此参数决定采购订单满足最终关闭的条件（到货、入库、开票、付款已全部关闭）后何时进行关闭。
- 即时：采购订单在满足上述条件后自动最终关闭；
- 定时：采购订单在满足上述条件后不自动最终关闭，而是在指定的时间进行关闭。指定关闭时间的设置：【动态建模平台】-【系统平台】-【预警平台】下设置。注意预警条件阈值“关闭多少天之前订单”，输入数值型的天数，即只处理当前系统日期开始设置天数之前的订单。
PO12：暂估处理方式
参数值说明：下拉选择：单到补差、单到回冲；默认为：单到补差
参数用途：
此参数决定入库单进行暂估的处理方式。
- 单到补差：如果采购发票金额与采购暂估的金额有差异，则采购发票与采购入库单结算后，系统将在存货核算模块自动生成入库调整单，入库调整单是调整存货的成本，还是直接进入损益，由参数PO13决定；
- 单到回冲：采购发票与采购入库单结算后，系统在存货核算模块将自动生成一张红字存货采购入库单，金额与暂估的采购入库单金额相等，将暂估采购入库单冲掉，另生成一张蓝字存货采购入库单，金额与发票金额相等。
相关参数： PO13 差异转入方式
PO13：差异转入方式
参数值说明：下拉选择：成本、损益；默认为：成本
参数用途：
此参数依附于参数PO12的取值，当参数PO12值为“单到补差时”，此参数才起作用。
- 成本：单到补差时，生成存货核算模块的入库调整单，调整存货的成本；
- 损益：单到补差时，生成存货核算模块带有损益标识的入库调整单，调整损益；
相关参数： PO12 暂估处理方式
PO27：暂估单价来源
参数值说明：多选优先取值：1、计划价物料是否按计划价暂估；2、入库单价、订单价、计划价、订单最新价、最新结算价、供应商价目表
参数用途：
此参数决定采购入库单进行暂估时的价格来源，多选优先规则。
- 计划价物料是否按计划价暂估：如果勾选，则按照入库单行信息匹配物料档案的成本域+主账簿页签中对应的计价方式，如果是计划价，则将该成本域+主账簿对应的计划价作为暂估单价，如果计价方式不是计划价，则按照用户选择多选优先的次序获取暂估价；如果未勾选，则直接按照用户选择多选优先的次序获取暂估价。
- 入库单价：对应来源入库单单价，消耗汇总暂估则取消耗汇总记录的单价；
- 订单价：取来源订单单价，消耗汇总暂估则取消耗汇总记录的单价；
- 计划价：取物料档案结算财务组织对应页签的计划价；
- 订单最新价：取来源单据采购组织字段范围对应最新订单价；
- 最新结算价：取暂估主组织财务组织范围的供应商＋物料的最新结算价；
- 供应商价目表：取供应商价目表中有订货标志的匹配度最高的最新报价。
规则：系统根据选项优先级的高低来取值，最上面的选项优先级最高，系统根据选项相应的值进行计算，如果取不到，则取所选优先级较低的选项的值。
PO28：采购价格优先策略
参数值说明：下拉选择：含税价格优先、无税价格优先；默认为：含税价格优先
参数用途：
此参数决定采购订单、采购发票当扣率、税率、扣税类别发生变化时，价格、金额变化的基础是无税价还是含税价。
- 含税价格优先：以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；
- 无税价格优先：以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。
PO29：请购单价格
参数值说明：下拉选择：计划价、订单最低价、订单最新价、无默认；
参数用途：
此参数决定自制请购单或外系统生成请购单时，请购单价格的来源。
- 计划价：取物料档案中主组织库存组织所属财务组织页签的计划价；
- 订单最新价：取最近一笔采购订单的价格；
- 订单最低价：系统将所有的采购订单价格进行对比，默认取最低的采购订单价格；
- 无默认：请购单价格默认为空。
PO38：优质优价方案和标准确定规则
参数值说明：下拉选择：匹配有效期、最新方案和标准；默认为：最新方案和标准
参数用途：
此参数决定依据哪个优质优价方案和标准，进行优质优价计算。
- 匹配有效期：进行优质优价运算时，根据优质优价方案中定义的计划日期类型，匹配优质优价方案和方案下的优质优价标准的生效日期，日期落在哪个版本方案和标准的有效期内则依据哪个版本方案和标准进行优质优价计算；
- 最新方案和标准：依据采购订单上记录的优质优价方案的最新版本和最新版本方案中的优质优价标准的最新版本进行优质优价计算。
PO40：到货入库数量容差控制
参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；
参数用途：
此参数决定是否允许超到货单数量容差范围填制入库单。
- 不控制：系统不对到货单与入库单数量进行校验；
- 不保存：如果入库单数量超过到货单数量容差范围，则入库单不能保存；
- 提示：如果入库单数量超过到货单数量容差范围，则入库单保存时系统将给予提示。
备注：上述提到的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。
PO43：请购单审批后是否发消息给专管采购员
参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
此参数决定请购单审批后，是否向专管采购员发送信息。
- 是：请购单审批完成后，根据请购单表体的采购员，以及【动态建模平台】-【权限管理】-【用户管理】-【用户】中定义的业务员与操作员的关系，确定向哪些操作员发送消息；
- 否：请购单审批完成后不向采购员发送消息。
PO44：批次规则应用单
参数值说明：下拉选择：无单据、采购订单、到货计划、到货单；默认为：无单据
参数用途：
此参数决定依据采购管理模块的哪个业务单据，根据批次规则自动生成批次号。
- 采购订单：在生成采购订单时，系统自动根据批次规则生成批次号；
- 到货计划：在维护采购订单到货计划时，系统自动根据批次规则生成批次号；
- 到货单：在生成到货单时，系统自动根据批次规则生成批次号；
- 无单据：不会根据采购管理模块的业务单据自动生成批次号。
PO46：订单生成发票的自动结算配置
参数值说明：下拉选择：不自动结算、审批时自动结算；默认为：审批时自动结算
参数用途：
此参数决定根据采购订单生成的采购发票是否自动结算以及何时进行自动结算。
- 审批时自动结算：根据采购订单生成的采购发票在审批时自动进行采购结算；
- 不自动结算：根据采购订单生成的采购发票不进行自动采购结算。
PO47：请购订单数量容差控制
参数值说明：下拉选择：不控制、不保存、提示；默认为：不控制
参数用途：
此参数决定是否允许超请购单数量容差范围生成采购订单。
- 不控制：系统将不对请购单与采购订单数量进行校验；
- 不保存：如果采购订单数量超过请购单数量的容差范围时，则采购订单不能保存；
提示：如果采购订单数量超过请购单数量的容差数值时，则采购订单保存时系统将给予提示。
备注：上述提到的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。
PO52：是否暂估应付
参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
此参数控制采购入库单、消耗汇总暂估后是否生成应付管理模块中的暂估应付单。
- 是：采购入库单、消耗汇总暂估时会生成应付管理模块中暂估状态的应付单；
- 否：采购入库单、消耗汇总单暂估时不会生成应付管理模块中的应付单。
PO53：采购入库单签字是否生成对需求库存组织的调拨订单
参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
采购入库单签字时，如果需求库存与收货库存组织不一致，将由该参数确定是否生成收货库存组织调入需求库存组织的调拨订单。
- 是：采购入库单签字后，系统自动生成收货库存组织对需求库存组织的调拨订单；
- 否：不会自动生成。
PO54：消耗汇总传存货核算单据入库类型
参数值说明：单选取值：参照库存采购入库单交易类型；
参数用途：
此参数决定消耗汇总相关结算生成的存货核算模块的相关单据中交易类型的默认取值。
PO75：结算时发票合理损耗是否进入成本
参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：
此参数控制采购结算时，采购发票录入的合理损耗是否进入成本。
- 是：发票合理损耗进入成本。结算后，生成的存货采购入库单包括合理损耗金额。
- 否：发票合理损耗进入损益。结算后，合理损耗部分生成存货核算模块中带有损益标识的入库调整单。
PO78：物资需求申请单价格
参数值说明：下拉选择：计划价、参考成本、无默认；
参数用途：
此参数决定物资需求申请单的价格来源。
- 计划价：取物资需求申请库存组织所属财务组织在物料档案财务组织页签中的计划价；
- 参考成本：取物资需求申请库存组织所属财务组织在物料档案财务组织页签中的参考成本；
- 无默认：价格默认为空；
PO83：采购发票价格来源
参数值说明：多选优先取值：采购入库单、订单价、参考成本、订单最新价、供应商价目表；
参数用途：
此参数决定填制采购发票时，采购发票的单价来源。系统根据选项优先级的高低来取值，最上面的选项优先级最高，系统根据选项相应的值进行计算，如果取不到，则取所选优先级较低的选项的值。
- 采购入库单：如果采购发票来源于采购入库单，则取来源采购入库单单价；如果采购发票来源于采购订单或自制，则此参数值取值为空；
- 订单价：如果采购发票是参照采购订单或者采购入库单生成的，那么取来源单据的价格；如果采购发票是参照消耗汇总记录生成，则去消耗汇总记录单价，具体规则同来源于采购入库单。
- 参考成本：取物料档案中当前发票主组织财务组织页签的“参考成本”；
- 订单最新价：取最近一次的采购订单的单价，按照采购发票表头采购组织+供应商+物料+币种匹配。
- 供应商价目表：取供应商价目表中有订货标志的匹配度最高的最新报价；
注意：对于取值“供应商价目表”，如果物料档案上“是否严格按收货地区询价”、“是否严格按运输方式询价”被勾选，则采购发票将从供应商价目表中取不到，因为采购发票上无收货地区、运输方式字段，无法匹配上。
PO84：调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时调整折扣还是单价
参数值说明：下拉选择：调整折扣、调整单价；
参数用途：
此参数主要控制对采购订单的无税金额、价税合计、含税净价、无税净价进行调整时，是对折扣进行调整还是对单价进行调整。
- 调整单价：当调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时，根据调整的金额重新计算单价从而对单价进行调整，而折扣不变；
- 调整折扣：当调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时，根据调整的金额重新计算折扣从而对折扣进行调整，而单价不变。
PO86：自动结算规则默认值
参数值说明：见采购结算中自动结算规则按钮的详细描述；
参数用途：
此参数用于设置各种自动结算的规则方式。
自动结算规则分3个页签，自动结算时按照3个页签顺次进行，先进行红蓝入库单对冲，再进行红蓝发票对冲，最后进行普通采购入库单和发票的自动结算。对于普通采购入库单和发票自动结算时的顺序为：先处理发票与来源于同一订单下的完全匹配的入库单结算，然后处理满足自动结算条件的其他发票与入库单匹配。
注意：此处与『采购结算』功能点中按钮〖自动结算规则〗是完全一致的，具体可参照对应的帮助内容。
PO87：自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算
参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：是
参数用途：
此参数用于控制在自动结算生成采购结算单的同时是否自动传存货。
- 是：自动结算后系统生成已传存货的采购入库单。
- 否：自动结算后生成待传存货核算状态的采购结算单。需要手工点击〖传存货〗按钮生成存货核算成本单据。具体见【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【结算单维护】下的帮助内容。
PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请
参数值说明：下拉选择：是、否；默认为：否
参数用途：
此参数用于控制采购订单和合同付款前是否必须通过付款申请程序。
- 是：生成付款申请，然后基于付款申请单生成付款单；
- 否：不需生成付款申请单，直接打开付款单界面，录入付款金额；
注意：付款计划已生成有付款申请单或者付款单则该参数值不允许修改。
备注：该参数也供采购合同使用，采购合同对应的付款计划能否直接生成付款单也通过该参数实现。
