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组织单元：选择需要查询或要进行人员总量预测的业务单元。

年度：进行人员总量预测的年度，该年度为数据调查项目中定义的年度。

 

按钮
新增：选择本次进行预测的业务单元和年度，开始进行人员总量预测。

修改：修改已有的未审核的人员总量预测数据。

删除：删除已有的未审核的人员总量预测数据。

审核：已完成预测的业务单元数据，进行审核操作，审核后的数据不允许修改和删除，已审核的总量预测数据在人员配比模型中可被引用到。

取消审核：对已审核数据进行取消审核操作。

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预测编码：系统默认按“业务单元编码+年度”生成，用户可手工需要修改，不允许重复。

预测名称：系统默认按“业务单元名称+年度”生成，用户可手工需要修改，不允许重复。

预测对象：业务单元，当前人员总量预测的主体对象。

年度：预测数据所属年度。

上年生产总值：企业上年的生产总值。

目标增长率（%）：企业计划的新一年度生产总值的目标增长率。

预测生产总值：预计新一年度的企业生产总值。

利润额：企业目标利润额。

人工成本：企业人工成本投入总计。

其他成本：记录处人力成本外的其他成本合计，例如生产成本、销售成本等。

上年度人均年薪：系统统计的上年度该业务单元的所有员工的平均年薪。

预测年薪增长率（%）：企业根据历年的薪酬增长情况推算的新一年度的整体的年薪增长率。

预测人工成本：预计当前预测年度公司投入到该业务单元的人工成本总计。

人均年薪：该业务单元员工的平均年薪。

预测总人数：当前业务单元根据企业业绩测算的相匹配的人员总数量。

 

按钮
获取数据：如当前组织在该年度已进行了当前业务单元的单位数据的统计，则点击“获取数据”按钮，将【数据调查】—【本单位数据】中对应项目对应年度对应组织的数据写入到各调查项目中 。只针对算法中的叶子项目进行数据获取，中间项及最终结果根据算法计算得到。

数据获取的内容包括两部分：

1. 获取指定年度预置项目的历史数据，例如年度生产总值、利润额、人均年薪等。
2. 根据录入的年度范围计算“人均年薪增长率”、“生产总值目标增长率”，支持获取多年度历史数据作为参考值。

平均增长率的计算规则：增长比例=此年度范围内历史平均增长率=各年度的增长率的平均值。

例如：录入参数参考年度为2008年到2010年

年度 人均年薪 年度增长率 平均增长率 2008年 80,000 ——— 11.81% 2009年 90,000 12.50% 2010年 100,000 11.11%

企业在进行下一年度人力资本规划时，会根据企业往年的历史数据进行测算。不同企业的人员总量预测方案都不尽相同，系统中预置的是根据企业业绩增长情况预测人员总量的计算算法。

“依据业绩增长预测人员总量”，算法如下：

1. 生产总值=上年度生产总值*预测业绩增长率
2. 预测人工成本=生产总值-企业利润总额-经营成本-其他成本
3. 预测人均年薪=上年度人均年薪*（1+预测人均年薪增长率）
4. 人数=预测人工成本÷人均年薪

进行人员总量预测操作步骤：

步骤一：选择要进行总量预测的业务单元和年度，进行新增操作。

步骤二：如企业在数据调查中维护了本单位的各业务单元的历史业务数据，则可以通过【获取数据】功能获取到历史参考数据。

步骤三：手工录入业务数据，系统根据算法自动计算最终预测的总量，可在预测图形中直接修改相关数值，也可在右侧列表中进行修改。

步骤四：确认预测数据无误后进行数据审核。审核后的数据结果在人员配比模型和单位编制节点中可被参照引用。